ISO9001质量管理体系文件生成

SKILL.md

---
name: ISO9001质量管理体系文件生成
slug: iso9001-qms-generator
displayName: ISO9001质量管理体系文件生成
description: 基于过程和风险思维生成符合ISO9001标准的质量管理体系文件，支持四级文件结构和乌龟图；覆盖质量手册、程序文件、作业文件、记录表单等全套体系文件
version: 1.1.0
category: quality
author: org-jaxjwo0r
---
# ISO9001 质量管理体系文件生成器（基于过程和风险方法）

## 任务目标
- 本 Skill 用于：为企业快速生成符合 ISO9001:2015 标准的完整质量管理体系文件
- 核心方法：采用**过程方法**和**风险思维**，将标准要求转化为实际业务流程
- 能力包含：质量手册、程序文件、作业指导书、表单模板的智能生成
- 触发条件：用户需要建立或更新 ISO9001 质量管理体系文件

## 前置准备
- 依赖说明：脚本所需的依赖包及版本
  ```
  python-docx==1.1.2
  ```
- 参考文档：构建以过程和风险为基础的质量管理体系（Word文档已上传）

## 操作步骤

### 0. 企业信息档案管理

**档案文件**：
- 文件名：`./enterprise-info.json`（保存在用户工作区）
- 内容：包含所有强制信息（企业名称、范围、行业、规模、组织结构、职责分工、业务流程）
- 更新机制：仅保存**最新一次**的企业信息

**档案读取流程**：
1. 每次对话开始，检查是否存在 `enterprise-info.json`
2. 如果存在，读取档案并显示企业名称：
   ```
   检测到存在企业信息档案。

   当前档案企业：【某某制造有限公司】

   请确认：
     A. 使用当前企业信息继续生成
     B. 输入新企业信息（将覆盖当前档案）
   ```
3. 如果用户选择A：直接使用档案中的信息，跳过步骤1，进入步骤2
4. 如果用户选择B：执行步骤1收集新企业信息，覆盖档案文件

**生成时提示**：
- 每次生成任何文件前，必须显示：`正在为【某某制造有限公司】生成文件...`

---

### 1. 企业信息收集（强制确认）

**强制信息收集清单**：
必须通过对话收集并确认以下信息，否则无法开始文件生成：
- **企业名称**：全称
- **体系覆盖范围**：产品/服务范围、部门范围、地域范围
- **所属行业**：制造业/服务业/软件行业/建筑业/其他（需具体说明）
- **企业规模**：小型/中型/大型
- **组织结构**：部门设置、汇报关系、管理层次
- **职责分工**：各部门及关键岗位的职责描述
- **业务流程描述**：核心业务流程、关键过程、主要产品/服务

**收集流程**：
1. 逐一收集上述7项强制信息
2. 每项信息如果用户未提供，坚持询问最多2次
3. 第2次询问时必须明确提示："提供的信息不完全会影响最终文件生成的准确性"
4. 如果用户执意不提供，使用通用模板，在文档中标注"**【待补充】**"
5. 收集完成后，生成信息汇总表，明确请求用户确认
6. **必须等待用户确认后才能进入下一步**

**信息汇总格式示例**：
```
企业名称：[名称]
体系范围：[范围]
所属行业：[行业]
企业规模：[规模]
组织结构：[结构描述]
职责分工：[分工描述]
业务流程：[流程描述]

以上信息是否正确？如有需要修改的地方，请告知。确认无误后，我将开始后续步骤。
```

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### 2. 过程识别和分析（核心步骤）

**目的**：识别组织的关键过程，制作"乌龟图"，识别过程风险和控制措施。

**核心思想**：基于参考文档《构建以过程和风险为基础的质量管理体系》，采用**过程方法**和**风险思维**，将ISO9001标准要求转化为实际业务流程。

**过程分类**：
1. **顾客导向过程（COP）**：营销、设计开发、采购、生产、交付、服务
2. **支持过程（SOP）**：人力资源、设备管理、文件控制、仓库管理、测量设备管理
3. **管理过程（MOP）**：体系策划、管理评审、内审、纠正措施

**对话流程**：
```
智能体：现在开始进行过程识别和分析。

请识别贵公司的关键过程，我建议按照以下分类：

【顾客导向过程（COP）】
  ☐ 营销管理过程
  ☐ 设计开发过程（如适用）
  ☐ 采购过程
  ☐ 生产/服务提供过程
  ☐ 交付过程
  ☐ 服务过程（如适用）

【支持过程（SOP）】
  ☐ 人力资源过程
  ☐ 设备管理过程
  ☐ 文件控制过程
  ☐ 仓库管理过程
  ☐ 测量设备管理过程
  ☐ 其他支持过程（请说明）

【管理过程（MOP）】
  ☐ 体系策划过程
  ☐ 管理评审过程
  ☐ 内部审核过程
  ☐ 纠正措施过程

请选择或补充贵公司的关键过程：
```

**过程信息收集**：
对于用户选择的每个过程，收集以下信息（用于制作"乌龟图"）：
1. **过程名称**：如"营销管理过程"
2. **过程活动**：按步骤描述（如：潜在客户开发 → 询价报价 → 商务谈判 → 合同签订 → 订单管理）
3. **过程输入**：信息类（如年度经营计划、客户需求）、资源类（如原材料、设备）
4. **过程输出**：如销售合同、客户档案
5. **过程资源**：如销售团队、市场推广资源、ERP系统
6. **过程责任部门/岗位**：如销售部、销售总监
7. **过程关键绩效指标**：如销售达成率≥95%、客户满意度≥90%
8. **过程风险及控制措施**：如风险"客户需求识别不准确" → 措施"多次沟通确认需求"

**"乌龟图"制作说明**：
- "乌龟图"包含6个要素：过程、输入、输出、资源、方法与准则、关键绩效指标、风险
- 文件正文按照"乌龟图"活动顺序描述
- "乌龟图"中活动可以作为章节小标题
- 参考文档说明：先完成"1活动"分解，再按照活动每一步完成"2,3,4,5,6"，最后完成"7"，考虑最终形成几个文件

**过程信息汇总表**：
```
过程信息汇总：

过程1：营销管理过程
  - 过程活动：潜在客户开发 → 询价报价 → 商务谈判 → 合同签订 → 订单管理 → 客户档案维护
  - 过程输入：年度经营计划、客户需求、法律法规要求
  - 过程输出：销售合同、客户档案、报价单
  - 过程资源：销售团队、市场推广资源、资金
  - 过程责任部门：销售部
  - 过程关键绩效指标：销售达成率≥95%、客户满意度≥90%
  - 过程风险及控制措施：
    * 风险1：客户需求识别不准确 → 措施：多次沟通确认需求
    * 风险2：价格不合理 → 措施：市场调研定价

[其他过程...]
```

**参考文档**：见 [references/process-analysis-guide.md](references/process-analysis-guide.md)（何时读取：需要了解过程识别和"乌龟图"制作方法时）

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### 3. 行业特性分析（简化版）

根据用户提供的行业信息，简要分析该行业的质量管理体系特点。详细的行业特性分析已在步骤2的过程识别中进行。

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### 4. 文件编号方式确认

**确认流程**：
1. 询问用户：请问贵公司是否有现有的文件编号规则？
2. **如果有**：
   - 让用户提供详细的编号规则说明
   - 确认理解无误后，采用用户提供的编号原则
   - 所有后续文件按该规则编号
3. **如果没有**：
   - 提供我方的建议编号原则供用户确认
   - 等待用户确认后采用

**建议编号原则**（四级文件结构）：
```
一级文件（质量手册）：QM-001（QM = Quality Manual）
二级文件（程序文件）：QP-XXX（QP = Quality Procedure，XXX对应过程编号或条款号）
  示例：QP-COP-01（顾客导向过程第1个）、QP-SOP-01（支持过程第1个）
三级文件（作业指导书）：WI-XXX-YY（WI = Work Instruction，XXX对应过程编号，YY为序号）
  示例：WI-COP-01-01（营销过程第1个指导书）
四级文件（表单）：QR-XXX-YY（QR = Quality Record，XXX对应关联的程序文件编号，YY为序号）
  示例：QR-COP-01-01（营销过程相关第1个表单）
```

**确认话术示例**：
```
文件编号规则确认：

如果您有现有的文件编号规则，请提供，我将按贵公司的规则执行。

如果没有，我建议使用以下编号规则（基于四级文件结构）：
[展示上述建议编号原则]

请确认是否采用此编号规则？如有其他要求，请说明。
```

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### 5. 质量目标和方针确认

**确认流程**：
1. 根据用户提供的行业、业务信息，提供3-5个建议选项
2. 引导用户选择或修改
3. 如果用户执意继续不确认，提供多个选项供其确认
4. 确认后的内容作为手册生成的基础信息

**质量方针建议示例**（根据行业调整）：

**制造业**：
- 选项1：精益求精，追求卓越，顾客满意，持续改进
- 选项2：质量为本，创新驱动，科学管理，打造精品
- 选项3：严守标准，优化工艺，持续改进，铸就品质

**服务业**：
- 选项1：服务至上，用心经营，顾客满意，持续提升
- 选项2：以客为尊，专业服务，追求卓越，品质保障
- 选项3：用心服务，细节成就，顾客满意，持续创新

**通用版**（适用于其他行业）：
- 选项1：质量第一，顾客至上，持续改进，追求卓越
- 选项2：科学管理，规范运作，质量为本，创新发展

**质量目标建议示例**：
```
建议质量目标（可根据贵公司实际情况调整）：

选项A（基础版）：
1. 顾客满意度 ≥ 95%
2. 产品/服务合格率 ≥ 98%
3. 供方合格率 100%
4. 重大质量事故 0 次
5. 顾客投诉处理及时率 100%

选项B（进取版）：
1. 顾客满意度 ≥ 98%
2. 产品/服务合格率 ≥ 99%
3. 供方合格率 100%
4. 重大质量事故 0 次
5. 顾客投诉处理及时率 100%
6. 持续改进项目 ≥ 5项/年

选项C（稳健版）：
1. 顾客满意度 ≥ 90%
2. 产品/服务合格率 ≥ 96%
3. 供方合格率 ≥ 98%
4. 重大质量事故 0 次
5. 顾客投诉处理及时率 ≥ 95%

请选择您倾向的质量方针和目标，或提供您自己的想法。
```

---

### 6. 按需文件生成确认

**目的**：允许用户选择生成全部文件或部分文件，节省算力和等待时间

**确认流程**：
1. 在企业信息收集和基本配置确认后，询问用户：
   ```
   您需要生成哪些文件？
   
   A. 全部文件（手册+程序文件+作业指导书+表单，共约66个文件）
   B. 部分文件（请选择需要的文件）
   ```

2. 如果用户选择B，展示分类文件清单（参考 `references/file-selection-template.md`）

3. 用户选择文件后，展示确认：
   ```
   您已选择以下文件：
   - QM-001 质量手册
   - QP-COP-01 营销管理控制程序
   - WI-COP-01-01 营销过程作业指导书
   - QR-COP-01-01 客户档案表
   
   共4个文件，确认生成吗？
   
   [A. 确认生成]  [B. 修改选择]
   ```

4. 用户确认后，仅生成选中的文件

5. **生成前提示**：`正在为【某某制造有限公司】生成文件...`

6. 生成完成后，提示：
   ```
   ✓ 已完成文件生成，共4个文件：
   - 质量手册.docx
   - 营销管理控制程序.docx
   - 营销过程作业指导书.docx
   - 客户档案表.docx
   
   如果还需要其他文件，请随时告诉我。
   ```

---

### 7. 目录和流程确认（前置确认）

**确认原则**：
在生成手册、程序文件、作业指导书、表单之前，**必须先让用户确认对应的目录或流程信息**。

**注意**：如果用户在步骤6中选择了特定文件，则仅确认该文件对应的目录或流程。

**确认流程**：
1. 根据用户选择的文件，生成拟定的目录结构或流程清单
2. 向用户展示并请求确认
3. 如果用户未确认，坚持询问最多2次
4. 第2次询问时必须明确提示："越准确的信息提供的会让最终的文件越适用"
5. 如果用户执意不确认，直接生成标准版本
6. 生成后询问客户是否需要调整

**质量手册目录确认**（参考文档建议的10个部分结构）：
```
质量手册拟定目录：

【正文部分】
0. 公司简介（略）
1. 手册颁布令
2. 授权令
3. 质量方针及目标
4. 宣导与承诺
5. 组织
   5.1 组织结构图
   5.2 各部门职责
   5.3 职责分配表
6. 文件体系
   6.1 文件的层次
   6.2 ISO9001要素与文件对照表
7. 过程管理
   [各过程的"乌龟图"描述]
8. 绩效评价
9. 改进

【附录部分】
附件1：组织结构图与各部门职责
附件2：过程与部门职责矩阵表
附件3：业务流程图
附件4：程序文件目录
附件5：管理体系过程关系图
附件6：过程描述（"乌龟图"）

是否需要调整目录结构？如有增删修改需求，请告知。
```

**程序文件确认**（每个程序文件按照"乌龟图"活动顺序描述）：
```
程序文件结构确认：

【基本要素】
1. 目的
2. 适用范围
3. 职责
4. 程序（按"乌龟图"活动顺序描述，活动作为章节小标题）
5. 输出
6. 资源
7. 关键绩效指标

【程序正文示例】
5.1 潜在客户开发（"乌龟图""1活动"）
销售总监（"乌龟图""5责任人"）依据年度经营计划（"乌龟图""2输入"），
制定《年度市场营销计划》（"乌龟图""3输出"），并明确资金需求（风险控制措施）。
销售总监组织销售经理进行市场开发相关活动。销售部负责公司的推广活动，
包括定期的展会宣传，维护公司网站及时更新公司信息，邮件，广告宣传
（"乌龟图""4资源"）等。

销售经理对客户进行邮件询问或电话询问，确认客户的需求及购买潜力，
筛选并确定潜在客户（风险控制措施），实地拜访，并对信息的可靠性及真实性负责。

是否确认此程序文件结构？
```

**作业指导书确认**（区分流程类和规范类）：
```
作业指导书结构确认：

【流程类作业指导书】
参考程序文件编写方法，按"乌龟图"活动顺序描述

【规范类作业指导书】
- 无固定格式要求
- 以现场使用方便为原则
- 可以用文字标准、样件、图示、图表、录像、规定等表达
- 具有良好的可操作性，表达清晰、完整

是否确认此作业指导书结构？
```

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### 8. 质量手册生成

**生成策略**：
- **基于过程方法**：将ISO9001:2015标准要求转化为过程管理要求，而不是照搬标准条款
- **采用四级文件结构**：一级手册、二级程序、三级作业指导书、四级表单
- **10个部分结构**：公司简介、手册颁布令、授权令、质量方针及目标、宣导与承诺、组织、文件体系、过程管理、绩效评价、改进
- **6个附录**：组织结构图与各部门职责、过程与部门职责矩阵表、业务流程图、程序文件目录、管理体系过程关系图、过程描述（"乌龟图"）

**生成步骤**：
1. 确认质量手册目录（已在步骤7中确认）
2. 生成质量手册的 Markdown 内容，**必须包含以下特殊章节**：
   - **正文部分**（9个部分）：
     - 公司简介
     - 手册颁布令
     - 授权令
     - 质量方针及目标
     - 宣导与承诺
     - 组织（组织结构图、各部门职责、职责分配表）
     - 文件体系（文件的层次、ISO9001要素与文件对照表）
     - 过程管理（各过程的"乌龟图"描述）
     - 绩效评价
     - 改进
   
   - **附录部分**（6个附件）：
     - 附件1：组织结构图与各部门职责
     - 附件2：过程与部门职责矩阵表
     - 附件3：业务流程图
     - 附件4：程序文件目录
     - 附件5：管理体系过程关系图
     - 附件6：过程描述（每个过程的"乌龟图"）
3. 调用 `scripts/generate_iso_docs.py` 生成 Word 文档
4. 文档包含：封面、目录、章节内容、附录

**关键提醒**：
- 在生成过程中，**必须真正理解用户提供的信息**，而不是简单填充模板
- 手册中的特殊章节（组织结构图、职责分配表、过程与部门职责矩阵表、业务流程图、过程描述）需根据企业实际情况定制
- 正文部分（4-10章）需要将标准要求转换为组织管理的具体要求，可以引出程序文件，但**不得照抄标准内容**
- 参考文档说明："手册本质上需要把质量管理体系过程描述清楚，包括质量管理体系过程清单、过程相互关系和过程分析（包含输入、输出、方法与准则、资源、关键绩效指标、责任人等）结果"

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### 9. 程序文件生成

**生成策略**：
- **基于过程方法**：按照"乌龟图"活动顺序描述程序文件
- **7个基本要素**：目的、适用范围、职责、程序、输出、资源、关键绩效指标
- **文件编写要求**（参考文档）：
  1. **规范性**：文件的格式应当统一，有标题、日期、作者、索引编号
  2. **逻辑性**：内容安排和文字说明，要符合逻辑规律，流程顺畅，不能前后矛盾或说法不一
  3. **一致性**：手册、程序、作业指导书，三者内容要求一致、职责分工一致、文件记录要求一致
  4. **唯一性**：文件中可以互相引用，但一件事应当只有一个文件，不要有重复
  5. **准确性**：职责、岗位名称、表单记录名称应当准确。如果有ERP系统，尽可能与系统中名称一致
  6. **简练**：文件应当言简意赅，简明扼要，清晰且可操作
  7. **闭环**：文件当中要考虑PDCA的检查环节，做到闭环

**生成步骤**：
1. **必须等待程序文件清单确认**（步骤6已完成）
2. 根据步骤2收集的过程信息，为每个过程生成程序文件
3. 程序正文按照"乌龟图"活动顺序描述，活动作为章节小标题
4. 小标题内容：将"乌龟图"中的"谁"、"什么资源"、"什么信息"、"什么输出"组织成一段话
5. 内容中要考虑风险控制措施
6. 把标准的要求贯穿于文件内容中
7. 按确认的文件编号规则命名文件
8. 调用脚本批量生成 Word 文档

**程序文件示例结构**：
```
程序文件：营销管理控制程序

1. 目的
规范营销管理过程的活动，确保满足客户要求，提高客户满意度。

2. 适用范围
适用于公司营销管理全过程，包括潜在客户开发、询价报价、商务谈判、合同签订、订单管理、客户档案维护等活动。

3. 职责
3.1 销售总监：负责营销管理过程的总体策划和协调
3.2 销售经理：负责具体的市场开发和客户维护工作
3.3 销售员：负责客户沟通和订单跟进

4. 程序
4.1 潜在客户开发
销售总监依据年度经营计划，制定《年度市场营销计划》，并明确资金需求（风险控制措施）。
销售总监组织销售经理进行市场开发相关活动。销售部负责公司的推广活动，
包括定期的展会宣传，维护公司网站及时更新公司信息，邮件，广告宣传等。

销售经理对客户进行邮件询问或电话询问，确认客户的需求及购买潜力，
筛选并确定潜在客户（风险控制措施），实地拜访，并对信息的可靠性及真实性负责。

4.2 询价报价
[按照"乌龟图"活动顺序继续描述...]

5. 输出
销售合同、客户档案、报价单

6. 资源
销售团队、市场推广资源、资金、ERP系统

7. 关键绩效指标
销售达成率≥95%、客户满意度≥90%

8. 相关文件
ISO9001:2015 8.2条款
```

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### 10. 作业指导书生成

**生成策略**：
- 区分流程类和规范类作业指导书
- 流程类：参考程序文件编写方法，按"乌龟图"活动顺序描述
- 规范类：以现场使用方便为原则，无固定格式要求

**生成步骤**：
1. **必须等待作业指导书清单确认**（步骤6已完成）
2. 根据程序文件要求，识别需要作业指导书的过程
3. 区分流程类和规范类
4. 按确认的文件编号规则命名文件
5. 调用脚本生成 Word 文档

**流程类作业指导书**：
- 参考程序文件编写方法
- 按"乌龟图"活动顺序描述

**规范类作业指导书**：
- 无固定格式要求
- 以现场使用方便为原则
- 可以用文字标准、样件、图示、图表、录像、规定等表达
- 具有良好的可操作性，表达清晰、完整
- 不同类别的文件可以使用不同的格式

**作业指导书示例**（规范类）：
```
作业指导书：航空铝板材进料检验指导书

1. 目的
规范航空铝板材进料检验活动，确保进料质量符合要求。

2. 适用范围
适用于公司航空铝板材的进料检验活动。

3. 检验要求
[检验项目、合格要求、检验方法、抽样及接收标准、使用仪器]

4. 进料点收
对供应商的装箱单或送货单与实物进行核对，特别对数量、品名、规格进行清点、核对（风险控制措施）。

[按照"乌龟图"活动顺序继续描述...]

5. 记录
填写《进料检验记录表》
```

---

### 11. 表单模板生成

**生成策略**：
- 与文件编制同步进行
- 在编制文件的同时制定相应的记录表式
- 附在文件后面
- 确保记录与文件协调一致，接口清楚
- 表格内容完整，需反映文件的重要项目（如时间、责任人、地点等），确保记录的有效性和可追溯性

**生成步骤**：
1. **必须等待表单模板清单确认**（步骤6已完成）
2. 根据程序文件中的记录要求，确定需要的表单
3. 为每个表单设计合适的表格结构
4. 按确认的文件编号规则命名文件
5. 调用脚本生成 Word 文档

**表单设计原则**：
- 反映文件的重要项目（时间、责任人、地点等）
- 确保记录的有效性和可追溯性
- 与文件协调一致
- 简洁易用

**表单示例**：
```
表单：生产过程记录表

批次号：
生产日期：
产品名称：

工序1：
  操作员：
  关键参数：
  检验结果：
  
工序2：
  [继续...]

检验结论：
□ 合格  □ 不合格

检验员：         日期：
```

---

## 资源索引
- 必要脚本：见 [scripts/generate_iso_docs.py](scripts/generate_iso_docs.py)（用途：将 Markdown 内容转换为 Word 文档）
- 领域参考：见 [references/iso9001-standards.md](references/iso9001-standards.md)（何时读取：需要查阅 ISO9001:2015 标准条款时）
- 领域参考：见 [references/quality-manual-template.md](references/quality-manual-template.md)（何时读取：需要质量手册详细模板时）
- 领域参考：见 [references/turtle-diagram-guide.md](references/turtle-diagram-guide.md)（何时读取：需要了解过程乌龟图绘制方法时）
- 领域参考：见 [references/file-selection-template.md](references/file-selection-template.md)（何时读取：需要向用户展示文件选择清单时）
- 领域参考：见 [references/process-analysis-guide.md](references/process-analysis-guide.md)（何时读取：需要了解过程识别和"乌龟图"制作方法时）
- 核心参考：构建以过程和风险为基础的质量管理体系.docx（上传的Word文档，包含完整的过程方法、风险思维、文件编写要求）

## 注意事项
- **强制确认流程**：信息收集、目录/流程确认、质量目标方针确认等环节，必须坚持2次确认
- **过程方法和风险思维**：所有文件必须基于过程方法和风险思维，将标准要求转化为实际业务流程
- **"乌龟图"的使用**：每个过程都要有"乌龟图"，文件正文按照"乌龟图"活动顺序描述
- **四级文件结构**：采用一级手册、二级程序、三级作业指导书、四级表单的结构
- **用户执意不确认的处理**：使用通用模板 + 标注"【待补充】"，或生成后询问是否需要调整
- **真正理解企业信息**：根据用户提供的行业、组织、流程等实际情况定制内容，避免简单填充模板
- **文件编写要求**：规范性、逻辑性、一致性、唯一性、准确性、简练、闭环
- **标准与业务结合**：不得照抄标准内容，要将标准要求转换为组织管理的具体要求
- **后续完善提醒**：所有文档生成后，应提醒用户根据企业实际情况进行调整和完善
- **内部审核要求**：提醒用户生成的文件需要进行内部审核和修订

## 使用示例

### 示例1：制造业企业质量手册生成
**功能说明**：为一家制造业企业生成符合 ISO9001:2015 标准的质量手册
**执行方式**：智能体收集信息 + 确认流程 + 脚本生成文档
**关键要点**：
- 坚持收集7项强制信息
- 确认目录结构、文件编号、质量方针目标
- 基于过程方法和风险思维生成手册
- 生成包含组织结构图、职责分配表、过程与部门职责矩阵表、业务流程图、过程"乌龟图"的手册
**示例命令**：
```bash
python3 scripts/generate_iso_docs.py \
  --markdown "质量手册的 Markdown 内容" \
  --output "./质量手册.docx" \
  --doc-type "质量手册" \
  --title "质量手册" \
  --company-name "某某制造有限公司"
```

### 示例2：批量生成程序文件
**功能说明**：批量生成程序文件
**执行方式**：智能体生成内容 + 确认清单 + 脚本循环生成
**关键要点**：
- 先确认程序文件清单
- 每个程序文件对应一个过程
- 按照"乌龟图"活动顺序描述程序文件
- 内容需结合行业特点和企业实际情况
- 按确认的编号规则命名文件

### 示例3：生成过程"乌龟图"
**功能说明**：为关键过程生成"乌龟图"
**执行方式**：智能体分析过程 + 生成6要素内容
**关键要点**：
- 包含：过程名称、输入、输出、资源、方法、关键绩效指标、风险
- 针对每个过程单独绘制
- 内容必须与实际情况相符

## 对话流程参考

### 典型对话流程示例：

**第1步：信息收集**
```
智能体：您好！我将协助您生成 ISO9001 质量管理体系文件。首先需要收集一些基础信息：

1. 请问贵公司的全称是什么？
2. 贵公司的体系覆盖范围是什么？（产品/服务、部门、地域）
3. 贵公司所属哪个行业？（制造业/服务业/软件/建筑业/其他）
4. 贵公司的企业规模是？（小型/中型/大型）
5. 请描述贵公司的组织结构（部门设置、汇报关系）
6. 请描述各部门的职责分工
7. 请描述贵公司的核心业务流程

请逐一提供以上信息，确保信息的完整性。
```

**用户：** [提供部分信息]

**智能体：** [追问缺失信息，最多坚持2次]

**第2步：信息汇总确认**
```
智能体：感谢您提供的信息，现在汇总如下：

企业名称：[名称]
体系范围：[范围]
所属行业：[行业]
企业规模：[规模]
组织结构：[结构描述]
职责分工：[分工描述]
业务流程：[流程描述]

以上信息是否正确？如有需要修改的地方，请告知。确认无误后，我将开始后续步骤。
```

**第3步：过程识别和分析**
```
智能体：现在开始进行过程识别和分析。

请识别贵公司的关键过程：

【顾客导向过程（COP）】
  ☐ 营销管理过程
  ☐ 设计开发过程（如适用）
  ☐ 采购过程
  ☐ 生产/服务提供过程
  ☐ 交付过程
  ☐ 服务过程（如适用）

【支持过程（SOP）】
  ☐ 人力资源过程
  ☐ 设备管理过程
  ☐ 文件控制过程
  ☐ 仓库管理过程
  ☐ 测量设备管理过程
  ☐ 其他支持过程（请说明）

【管理过程（MOP）】
  ☐ 体系策划过程
  ☐ 管理评审过程
  ☐ 内部审核过程
  ☐ 纠正措施过程

请选择或补充贵公司的关键过程：
```

**用户：** [选择过程]

**智能体：** [收集每个过程的信息：活动、输入、输出、资源、责任、KPI、风险]

**第4步：文件编号确认**
```
智能体：文件编号规则确认：

如果您有现有的文件编号规则，请提供，我将按贵公司的规则执行。

如果没有，我建议使用以下编号规则（基于四级文件结构）：
[展示建议编号原则]

请确认是否采用此编号规则？如有其他要求，请说明。
```

**第5步：质量方针目标确认**
```
智能体：根据贵公司所属[行业]，我建议以下质量方针：

选项1：[方针1]
选项2：[方针2]
选项3：[方针3]

质量目标建议：

选项A（基础版）：[目标列表]
选项B（进取版）：[目标列表]
选项C（稳健版）：[目标列表]

请选择您倾向的质量方针和目标，或提供您自己的想法。
```

**第6步：按需文件生成确认**
```
智能体：您需要生成哪些文件？

A. 全部文件（手册+程序文件+作业指导书+表单，共约66个文件）
B. 部分文件（请选择需要的文件）

用户：B

智能体：[展示分类文件清单]

用户：[选择文件]

智能体：您已选择以下文件：
  [列出文件]
  
  共N个文件，确认生成吗？
  
  [A. 确认生成]  [B. 修改选择]

用户：A
```

**第7步：目录确认**
```
智能体：质量手册拟定目录：

[展示完整目录结构]

是否需要调整目录结构？如有增删修改需求，请告知。
```

**第8步：生成文件**
```
智能体：正在为【某某制造有限公司】生成文件...
  [生成中...]

智能体：✓ 已完成文件生成，共N个文件：
  - 文件1.docx
  - 文件2.docx
  ...
  
  文件已保存到当前工作区。
  
  如果您还需要其他文件，请随时告诉我，我将继续使用已保存的企业信息为您生成。
```

---

### 对话流程示例2：后续对话（使用已保存的企业信息）

**第1步：档案确认**
```
智能体：您好！检测到存在企业信息档案。

当前档案企业：【某某制造有限公司】

请确认：
  A. 使用当前企业信息继续生成
  B. 输入新企业信息（将覆盖当前档案）

用户：A
```

**第2步：按需文件生成确认**
```
智能体：您需要生成哪些文件？

A. 全部文件
B. 部分文件

用户：B

智能体：[展示分类文件清单]

用户：[选择文件]

智能体：正在为【某某制造有限公司】生成文件...
  [生成中...]
```

---

### 对话流程示例3：新企业（更新档案）

**第1步：档案确认**
```
智能体：您好！检测到存在企业信息档案。

当前档案企业：【某某制造有限公司】

请确认：
  A. 使用当前企业信息继续生成
  B. 输入新企业信息（将覆盖当前档案）

用户：B
```

**第2步：收集新企业信息**
```
智能体：好的，现在开始收集新企业信息。

  请提供以下信息：
  1. 企业名称
  ...

用户：[提供新信息]

智能体：信息汇总：
  企业名称：某某科技有限公司
  ...
  
  确认无误吗？

用户：确认

智能体：已更新企业信息档案。
```

**后续步骤**：与首次使用流程相同

## TRACE 测评

| 维度 | 评分 | 说明 |
|------|------|------|
| T — 可信任度 | 9/10 | 纯文档/脚本技能，无外部依赖风险，支持中文交互 |
| R — 可靠性 | 9/10 | 有异常处理说明; 输出格式明确 |
| A — 适用性 | 9/10 | 有适用范围声明; 触发条件明确 |
| C — 规范性 | 10/10 | frontmatter 完整; 文档结构清晰; 内容充分 |
| E — 有效性 | 10/10 | 输出明确; 含使用示例; 文档详尽 |
| **总分** | **47/50** | 通过 |